MOTIVERING Juridische gronden ● Decreet lokaal bestuur van 22 december 2017, art. 56 Feiten en context Deze nota is opgesteld om aandacht te vestigen op de vervolgfases van het ontzorgingstraject voor het plaatsen van zonnepanelen met ondersteuning van Fluvius. Dit traject heeft als doel om zonne-energieopwekking te stimuleren en de klimaatdoelstellingen te bevorderen binnen onze gemeente. Om dit project succesvol te laten verlopen, hebben we uw goedkeuring voor de ondertekening van het projectcontract nodig, zodat Fluvius in eerste fase de aanbestedingsfase kan opstarten. Het projectcontract dient als de juridische basis voor de samenwerking tussen onze gemeente en Fluvius. Het omvat de scope van het project, de verantwoordelijkheden van beide partijen, de financieringsovereenkomst en andere relevante juridische aspecten. Door het projectcontract goed te keuren en te ondertekenen, geven we Fluvius de nodige bevestiging om de aanbestedingsfase te starten en het ontzorgingstraject voor PV-panelen in onze gemeente uit te voeren. Hieronder een overzicht van alle vervolgstappen: ondertekening projectcontract na toelichting projectvoorstellen opmaak documenten aanbesteding* aankoopprocedure uitvoering** *Fluvius is zich aan het voorbereiden aan een afbouwfase van ontzorgingstrajecten. Nieuwe projecten kunnen opgestart worden tot en met 31.12.2024, dit houdt in dat er een ondertekend projectcontract dient te zijn voor 31.12.2024. **Termijn tussen ondertekening en uitvoering heeft een doorlooptijd van 6 tot 8 maanden. Op dd.08.05.2023 hebben we alle info van de projectvoorstellen ontvangen via Fluvius. Elk project wordt voorgesteld met een financieel overzicht, timing en budget. Het betreft monokristallijne zonnecellen met een vermogensgarantie van minimum 92.5% na 10 jaar. De zonnepanelen hebben telkens een vermogen van 400 Wp. De omvormer heeft een omvormerrendement > 97% en een productgarantie van 10 jaar. Project 1 - Bibliotheek Heusden-Zolder 60 panelen Investeringswaarde: 67.294,00 euro Besparing/jaar: 7.845,00 euro CO2-reductie: 4,8 ton Terugverdientijd: 7 jaar Algemeen verbruik op de site 164.950 kWh Jaarlijks verwachte energieproductie: 22.178 kWh Opgewekte energie die verbruikt wordt op de site: 21.656 kWh Gelijktijdigheid 97% Energiedelen binnen patrimonium: beperkt (mogelijks april tot augustus) Project 2 - Seniorencentrum De Zandloper 90 panelen Investeringswaarde: 77.065,00 euro Besparing/jaar: 6.141,00 euro CO2-reductie: 2,6 ton Terugverdientijd: 10 jaar Algemeen verbruik op de site 25.960 kWh Jaarlijks verwachte energieproductie: 29.243 kWh Opgewekte energie die verbruikt wordt op de site: 11.697 kWh Gelijktijdigheid 45% Energiedelen binnen patrimonium: 17.554 kWh (maart tot en met december) Indien gewenst kunnen de serviceflats Carpe Diem en dagverzorgingscentrum De brug mee opgenomen worden in het ontzorgingstraject. Hiervoor volgt dan nog een projectvoorstel mits goedkeuring. Project 3 - CVO + ZLDR Luchtfabriek Dit project is opgedeeld in 2 dakdelen: 3A zijnde dakdeel CVO De Verdieping, uitbreiding huidige installatie 3B zijnde dakdeel ZLDR Luchtfabriek, met goedkeuring van Onroerend Erfgoed. Project 3A - CVO De Verdieping 48 panelen Investeringswaarde: 61.948,00 euro Besparing/jaar: 5.628,00 euro CO2-reductie: 3,5 ton Terugverdientijd: 8 jaar Algemeen verbruik op de site 775.961 kWh Jaarlijks verwachte energieproductie: 15.633 kWh Opgewekte energie die verbruikt wordt op de site: 15.633 kWh Gelijktijdigheid 100% Energiedelen binnen patrimonium: 0 kWh Project 3B - ZLDR Luchtfabriek 383 panelen Investeringswaarde: 202.209,00 euro Besparing/jaar: 49.211,00 euro CO2-reductie: 29,7 ton Terugverdientijd: 3 jaar Algemeen verbruik op de site 775.961 kWh Jaarlijks verwachte energieproductie: 142.121 kWh Opgewekte energie die verbruikt wordt op de site: 134.310 kWh Gelijktijdigheid 94% Energiedelen binnen patrimonium: 7.811 kWh Project 3 totaal - CVO De Verdieping + ZLDR Luchtfabriek 431 panelen Investeringswaarde: 246.338,00 euro Besparing/jaar: 54.839,00 euro CO2-reductie: 33,1 ton Terugverdientijd: 3 jaar Algemeen verbruik op de site 775.961 kWh Jaarlijks verwachte energieproductie: 157.754 kWh Opgewekte energie die verbruikt wordt op de site: 149.943 kWh Gelijktijdigheid 96% Energiedelen binnen patrimonium: 23.444 kWh Project 4 - Sporthal Berkenbos Sporthal Berkenbos is opgedeeld in 3 dakdelen, dus ook 3 opties: dak 1 = grote sporthal dak 2 = turnhal dak 3 = cafetaria Project 4A - Sporthal Berkenbos - dak 1 282 panelen Investeringswaarde: 158.247,00 euro Besparing/jaar: 16.008,00 euro CO2-reductie: 4,7 ton Terugverdientijd: 8 jaar Algemeen verbruik op de site 44.461 kWh Jaarlijks verwachte energieproductie: 97.574,73 kWh Opgewekte energie die verbruikt wordt op de site: 21.100 kWh Gelijktijdigheid 21,62% Energiedelen binnen patrimonium: (heel het jaar) Project 4B - Sporthal Berkenbos - dak 1 en dak 2 396 panelen Investeringswaarde: 192.392,00 euro Besparing/jaar: 20.711,00 euro CO2-reductie: 4.9 ton Terugverdientijd: 8 jaar Algemeen verbruik op de site 44.461 kWh Jaarlijks verwachte energieproductie: 137.430 kWh Opgewekte energie die verbruikt wordt op de site: 22.375 kWh Gelijktijdigheid 16% Energiedelen binnen patrimonium: 115.054,60 kWh (heel het jaar) Project 4C - Sporthal Berkenbos - dak 2 en dak 3 182 panelen Investeringswaarde: 112.797,00 euro Besparing/jaar: 11.528 euro CO2-reductie: 4.2 ton Terugverdientijd: 8 jaar Algemeen verbruik op de site 44.461kWh Jaarlijks verwachte energieproductie: 61.648,74 kWh Opgewekte energie die verbruikt wordt op de site: 18.986,61 kWh Gelijktijdigheid 30,8% Energiedelen binnen patrimonium: heel het jaar Totaaloverzicht In samenspraak met Fluvius is een selectie gemaakt van volgende projecten en dit op basis van hoogste rendabiliteit: Project 1 - De bibliotheek Project 2 - Seniorencentrum De Zandloper Project 3A – CVO De Verdieping Project 3B - ZLDR Luchtfabriek Project 4B - Sporthal Berkenbos – dak 1+2 977 zonnepanelen - 390.800 Wp Totaal projectbudget: 600.908,000 euro overzicht baten/jaar (verkoop net): 89.545,00 euro terugverdientijd: 7 jaar Verbruik per jaar 1.787.293 kWh jaarlijks opgewekte energie 346.605 kWh jaarlijks zelf verbruikte energie: 205.671 kWh Energiebesparing eigen verbruik: 84.325,11 euro/jaar Verkoop op net ofwel energiedelen: 140.934 kWh Verkoop net (0.11 euro/kWh): 15.502,79 euro/jaar Delen Patrimonium (0.16 euro/kWh): 22.549,51 euro/jaar totale besparing wanneer jaarlijkse opbrengst verkoop net + eigen verbruik: 99.827,90 euro/jaar totale besparing wanneer opbrengst delen met patrimonium + eigen verbruik: 106.874,62 euro/jaar Argumentatie In het MJP zijn volgende investeringen voorzien: Voor Sporthal Berkenbos is een investeringssleutel I24002 voorzien voor de dakrenovatie en plaatsing van zonnepanelen in 2024. Dit geraamd op een totaal van 572.000 euro incl. BTW Voor de investeringen vanuit het klimaatplan voor Patrimonium is een investeringssleutel I20026 voorzien van 161.999 euro incl. BTW in 2023. in 2024: 50.000 euro incl. BTW in 2025: 50.000 euro incl. BTW Het voorstel is om budgetsleutel I24002 te verschuiven van 2024 naar 2023. Voor het projectvoorstel van het CVO+ZLDR Luchtfabriek zullen er budgetten moeten voorzien worden bij de budgetbesprekingen van september 2023. Voor het bijkomend opnemen van Carpe Diem en De Brug in het ontzorgingstraject dient nog een voorstel uitgewerkt te worden. Ook hiervoor zal er budget moeten bijgevraagd worden. Dankzij deze investering in zonnepanelen kan de gemeente jaarlijks aanzienlijk besparen op haar elektriciteitsfactuur. Dit met een maximum aan 106.874,62 euro per jaar aan energiekosten. Via deze investering zouden we ook aanzienlijk kunnen besparen op onze jaarlijkse CO2-uitstoot. Een belangrijke stap vooruit om onze klimaatdoelstellingen te halen. De goedkeuring tot ondertekening van het projectcontract stelt Fluvius in staat om de aanbestedingsfase op te starten en het ontzorgingstraject voor PV-panelen in onze gemeente succesvol uit te voeren. Financiële gevolgen Totaaloverzicht projectvoorstel In samenspraak met Fluvius is een selectie gemaakt van volgende projecten en dit op basis van hoogste rendabiliteit: Project 1 - De bibliotheek Project 2 - Seniorencentrum De Zandloper Project 3A – CVO De Verdieping Project 3B - ZLDR Luchtfabriek Project 4B - Sporthal Berkenbos – dak 1+2 977 zonnepanelen - 390.800 Wp Totaal projectbudget: 600.908,000 euro overzicht baten/jaar (verkoop net): 89.545,00 euro terugverdientijd: 7 jaar Verbruik per jaar 1.787.293 kWh jaarlijks opgewekte energie 346.605 kWh jaarlijks zelf verbruikte energie: 205.671 kWh Energiebesparing eigen verbruik: 84.325,11 euro/jaar Verkoop op net ofwel energiedelen: 140.934 kWh Verkoop net (0.11 euro/kWh): 15.502,79 euro/jaar Delen Patrimonium (0.16 euro/kWh): 22.549,51 euro/jaar totale besparing wanneer jaarlijkse opbrengst verkoop net + eigen verbruik: 99.827,90 euro/jaar totale besparing wanneer opbrengst delen met patrimonium + eigen verbruik: 106.874,62 euro/jaar Financieel betreft MJP Voor Sporthal Berkenbos is een investeringssleutel I24002 voorzien voor de dakrenovatie en plaatsing van zonnepanelen in 2024. Dit geraamd op een totaal van 572.000 euro incl. BTW Onder investeringssleutel I24002 worden voorzien: Project 4B - Sporthal Berkenbos – dak 1+2 = 192.392,00 euro excl. BTW (232.794,32 euro incl. BTWvoo Resterend budget voor de dakrenovatie* zou dan zijn 339.205,68 euro incl. BTW *Fluvius informeert het projectvoorstel voor de dakrenovatie van Sporthal Berkenbos op dd.09.06.2023 aan te reiken. Voor de investeringen vanuit het klimaatplan voor Patrimonium is een investeringssleutel I20026 voorzien van 161.999 euro incl. BTW in 2023. in 2024: 50.000 euro incl. BTW in 2025: 50.000 euro incl. BTW Onder investeringssleutel I20026 worden voorzien: Project 1 - De bibliotheek = 67.294,00 euro excl. BTW Project 2 - Seniorencentrum De Zandloper = 77.065,00 euro excl. BTW Het voorstel is om budgetsleutel I24002 te verschuiven van 2024 naar 2023. Voor het projectvoorstel van het CVO+ZLDR Luchtfabriek zullen er budgetten moeten bijgevraagd worden in de budgetbesprekingen van september 2023. Voor het bijkomend opnemen van Carpe Diem en De Brug in het ontzorgingstraject dient nog een voorstel uitgewerkt te worden. Ook hiervoor zal er budget moeten bij voorzien worden. BESLUIT eenparig aangenomen. Artikel 1 De gemeenteraad geeft haar goedkeuring om de kaderovereenkomst van Fluvius voor Duurzame Gebouwen en het projectcontract met de geselecteerde gebouwen te ondertekenen. Dit geeft Fluvius de toestemming alvorens over te gaan naar de aanbestedingsfase. Alvorens over te gaan naar de behandeling van volgend punt wordt de heer Willem Mariën, advocaat GD&A advocaten, toegelaten tot de vergadering. |